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组团社计调人员工作流程
信息来源:   发布日期:2017-05-21 16:08:47    浏览量:

   哈尔滨旅行社组团社计调人员工作流程
    作为一名计凋员如何做到通过资源组合降低旅游产品成本决定着旅行社利润增长的空间及旅行社工作能否井井有条地进行,如何使计调部工作方便及时、全面地了解各个团队运作情况是计调工作管理的重点。这?#25176;?#35201;计调人员严格按照旅行社计调人员工作流程作业。
哈尔滨旅行社
    组团社业务接待计调工作人员计划作业操作流程如下:
    1. 接受报名
    签订 《组团旅游合同》,全额收款,交财务部人账,填写交款记录,成团。
    2. 编制 (预报) 计划
    向目的地接待社询价的同?#21271;?#21046;出团计划,发出 《团队接待通知书》;向行程中的各接待社发出预报。
3. 编制结算
(1) 编制概算,报财务审核,总经理签字后开始作业。
(2) 凭《概算单》、《组团合同》、地接社《确认》件、正式计划一《团队接待通知书》填写《借款单》,经部门经理签字,报财务审核,总经理签字后领取借款。
    4. 订票作业
    仔细落实并核对计划,向票务人员下达 《团队订票单》,注明团号、
航班(车次)、用票时间、票别、票量,井由经手人签字。如遇变更,及时滴h票奢人员。
    5. 书面确认
    督促接待社在最短的时间内(8 ~24 小时) 书面确认。确认重点为:(卒、船) 票、用房、用车、结算?#21462;?/div>
    6. 发出正式计划
    早干出发前发出正式计划,要求: 正式打印,加盖计划专用章,一式两份(发出、留存各一份),并督促回执。
    7. 选派导游
    向导游交代接待计划,确定团队接待重点及服务方向。
    8. 最终确认
    出发前24 小时与对方核对计划 ,要求对方最终确认。向对方催要《结算单〉。
    9. 付款
    确认团队质量无异议,经财务部审核,总经理批准,( ?#24066;?#39044;付) 将团款汇人地接社账户。
    10. 报账
    团队行程结束,一周内清账。填写《决算单》,连同《概算单》一式两份厂《组团合同》、地接社确认件、地接社 《结算单》、《团队接待通知书》 原?#35745;?#35777;交公司财务部报账。
    11. 登账
    部门将涉及的该团的协议单位?#21335;?#20851;款项及时登录到 《团队费用往来明纲表〉 中,?#21592;?#26680;对。
    12.归档
     整理该团的原始资料,每月底将该月团队资?#31995;?#35760;存档,?#21592;?#26597;询。

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